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財政預決算
云龍縣工業園區管理委員會部門2018年度部門決算
索 引 號 czyjs0001357 主題分類 財政預決算
發布機構 縣工業園區管理委員會 發文日期 2019-08-23
名 稱 云龍縣工業園區管理委員會部門2018年度部門決算
文 號 主 題 詞 投資信心

監督索引號53292900547601000

云龍縣工業園區管理委員會部門2018年度部門決算

   第一部分  云龍縣工業園區管理委員會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占用情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目支出概況

   (二)項目支出績效自評

   (三)項目績效目標管理

   (四)2018部門整體支出績效自評報告

   (五)部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  云龍縣工業園區管理委員會概況

一、主要職能

(一)主要職能

參照政府批準的三定方案。

①負責編制工業園區發展規劃、控制性詳規,制定工業園區內建設規劃、年度建設計劃,經批準后會同相關部門實施。

②貫徹執行國家有關法律、法規和政策,提出促進工業園區發展的政策建議,經批準后會同相關部門實施并監督執行。

③負責工業園區對外開放、招商引資工作;按規定權限審核入園投資項目,授權簽訂投資協議并牽頭履行投資協議。

④負責制定實施園區各組團產業布局和產業集聚計劃,并負責工業園區內國民經濟的綜合統計、專項統計。

⑤指導入園企業建立適應工業園區產業發展需要的現代企業制度、勞動人事制度、社會保障制度、風險投資機制。

⑥負責園內企業服務工作,代辦行政審批事項;協助相關部門對園內企業履行行政執法、監督和指導。

⑦承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年度重點工作任務介紹。園區軟環境建設:1、園區規劃工作。根據《云南省省級工業園區認定工作實施方案》(云工信園區(2018380)、《云南省工業和信息化委關于開展工業園區總體規劃修編的通知》(云工信園區〔2018 381)號文件精神和要求,云龍縣工業園區委托昆明市建筑設計研究院對云龍縣工業園區總體規劃進行修訂編制。云龍縣工業園區多合一工作已圓滿結束。同時根據《云南省省級工業園區認定工作實施方案》(云工信園區(2018380)文件精神和要求,云龍縣工業園區搶抓機遇,積極申報省級工業園區,縣委縣政府高度重視,李郁華縣長與園區負責人曾多次到省工信委對接工作,同時向周邊省級園區交流取經,正在積極申報中,已由州人民政府轉報至省工信委,待審核。2、電力體制改革和增量配電網工作。園區積極將電力體制改革和增量配電政策落到實處,已委托中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司規劃云龍縣工業園區澗核心區增量配電網專項規劃,同時配合相關部門進一步推動電力市場化交易改革,降低企業用電成本,增強招商引資實力和推進一批重點工業項目落戶園區。

基礎設施建設:工業大道建設。云龍縣工業園區澗核心區工業大道一期路面、亮化綠化(K1+079.31-K5+000)段工程,于20161020日開工建設,全長3.92公里,2017120日竣工,由太平洋建設集團采用PPP模式建設,預算總投資1334萬元,路面工程結算審定造價金額為12469182.41元,現已撥付項目資金500萬元,竣工結算已辦理結束。工業大道1合同段33-1段右幅(K0+000-K1+079.31)工程,長1.079公里,由太平洋建設集團采用PPP模式建設,合同造價為1299元,現已撥付項目資金100萬元,該工程已完成路基建設,由于前期用地審批手續未完善,現已暫停施工,第三方造價公司做工程進度結算已結束。 園區排水工程。該工程是一項集污水收集、處理、綜合利用的系統工程。園區排水工程是以合理和綜合利用園區污水,安全排放園區污水的工程設施和管網系統。目前云龍縣工業園區已有11加企業落戶,大部分企業已投入生產,但目前企業生產生活所產生的污廢水均由企業自行處理后排放至附近水體,相關配套的排水設施及管網的建設迫在眉睫。電網建設。園區供電線路已納入2018年農村電網升級改造項目工程,在澗核心區架設近9km電路,電網已實現澗核心區全覆蓋。

招商引資工作情況:上半年積極開展招商引資活動,圍繞縣委政府“2+1”產業布局,包裝成冊十個清潔載能產業項目,做好招商推廣宣傳。繼續跟蹤石材企業、橄欖酒生產、鋰電池項目,517日,云南能投化工有限責任公司一行到園區實地考察,以全省水電硅材一體化產業基地布局文件為依據,繼續謀劃好多晶硅、單晶硅項目產業基地布局。

縣委政府領導高度重視園區發展,李郁華縣長帶隊精準招商。201875日縣長李郁華帶領工信局、招商局、工業園區、等部門赴四川成立招商對接,參觀考察了成都市金堂工業園區內四川中科貝特納米科技有限公司;723日李郁華縣長帶招商小分隊付浙江考察了浙江臺州市鑄造轉移產業,參觀了臺州市三家鑄造業企業;724日李郁華縣長率招商小分隊馬不停蹄到江蘇省揚州市中循環經濟產業園,考察揚州市華翔有色金屬有限公司,隨后又赴上海參觀學習。通過赴浙蘇滬川就云龍下工業園區澗核心區清潔載能產業招商,廣泛深入了解企業,同企業家交流對接,推介云龍的資源優勢和產業發展政策。云龍縣“以開放倒逼改革”、“以招商倒逼服務”的理念逐步形成。

脫貧攻堅工作:2018年云龍縣工業園區管理委員會定點幫扶村工作由原來的澗鎮澗村委會調整為澗鎮鐵廠村委會,園區領導高度重視定點幫扶工作,選派懂基層工作經驗,熟悉業務的園區黨工委書記楊建芳同志和一位業務骨干楊曉軍同志為駐村工作隊員,楊建芳書記任命為鐵廠村第一書記。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入云龍縣工業園區管理委員會部門2018年度部門決算編報的單位共1。其中:行政單位1,參照公務員法管理的事業單位0,其他事業單位0

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

云龍縣工業園區管理委員會部門2018年末實有人員編制0人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員17人(含行政工勤人員0人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

云龍縣工業園區管理委員會部門2018年度收入合計170.85萬元。其中:財政撥款收入170.85萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。財政收入比去年減少了12.45%;其中,基本支出161萬元,占總收入的94.15%,比去年減少了14.05%;項目收入10萬元,占總收入的5.85%,比去年減少了49.53%。變動主要原因為財政經費緊張,項目預算雖然較上年增加,但因2017年有2016年結余資金,故項目支出較2017年仍然減少。

二、支出決算情況說明

云龍縣工業園區管理委員會部門2018年度支出合計170.85萬元。其中:基本支出160.85萬元,占總支出的94.15%;項目支出10.00萬元,占總支出的5.85%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年對比增減變動情況:比去年減少了12.45%;其中,基本支出161萬元,占總收入的94.15%,比去年減少了14.05%;項目收入10萬元,占總收入的5.85%,比去年減少了49.53%。變動主要原因為財政經費緊張,項目預算雖然較上年增加,但因2017年有2016年結余資金,故項目支出較2017年仍然減少。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障云龍縣工業園區管理委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出160.85萬元。與上年對比增減變動情況不大,主要原因分析為。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的91.85%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的8.15%。(人均情況由各部門自行確定)

(二)項目支出情況

2018年度用于保障云龍縣工業園區管理委員會機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出10.00萬元。與上年對比增減變動情況比去年減少了49.53%。變動主要原因為財政經費緊張,項目預算雖然較上年增加,但因2017年有2016年結余資金,故項目支出較2017年仍然減少。具體項目開支及開展工作情況:資金主要用于招商引資辦公費、差旅費、公務接待費、勞務費等,我單位2018年多次外出招商,并引進2家企業。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云龍縣工業園區管理委員會部門2018年度一般公共預算財政撥款支出170.85萬元,占本年支出合計的100.00%比去年減少了12.45%,主要原因分析財政經費緊張

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出23.10萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的13.52%。主要用于辦公費、差旅費、接待費、公務用車運行維護費等支出;

  2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此類支出

  3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此類支出

  4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此類支出

  5.教育(類)支出0.60萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.35%。主要用于教育培訓;

  6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此類支出;

  7.文化體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此類支出;

  8.社會保障和就業(類)支出19.47萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的11.40%。主要用于單位養老保險繳費支出;

  9.醫療衛生與計劃生育(類)支出9.05萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.30%。主要用于行政單位基本醫療保險繳費支出;

  10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此類支出;

  11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此類支出;

  12.農林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此類支出;

  13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此類支出;

  14.資源勘探信息等(類)支出107.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的62.63%。行政人員工資福利、津貼補貼支出;

  15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此類支出;

  16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此類支出;

  17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此類支出;

  18.國土海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此類支出;

  19.住房保障(類)支出11.63萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.81%。主要用于住房公積金繳費;

  20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此類支出;

  21.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此類支出;

  22.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此類支出;

  23.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此類支出。

(說明可細化到項級科目)

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

云龍縣工業園區管理委員會部門2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為7.35萬元,支出決算為3.81萬元,完成預算的51.86%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算為2.96萬元,完成預算的98.67%;公務接待費支出決算為0.85萬元,完成預算的19.58%2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數小于預算數的主要原因單位厲行節約實施有效。

2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2017年減少6.23萬元,下降62.03%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00萬元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少2.85萬元,下降49.08%;公務接待費支出決算減少3.38萬元,下降79.85%2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算減少的主要原因單位厲行節約實施有效。

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出2.96萬元,占77.65%;公務接待費支出0.85萬元,占22.35%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0,累計0人次。開展內容包括:具體出國開支及開展工作情況:我單位無此類支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.96萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務用車運行維護支出2.96萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于     (相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.85萬元。其中:

國內接待費支出0.85萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次95人(其中:外事接待人次0人)。主要用于     (招商引資產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。主要用于(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

 

一、機關運行經費支出情況

云龍縣工業園區管理委員會部門2018年機關運行經費支出13.12萬元,與上年減少65.79,主要原因分析為運行經費緊張,采取厲行節約方式方法行之有效。部門機關運行經費主要用于辦公費、差旅費、接待費、公務用車運行費、退休人員活動經費等支出。

二、國有資產占用情況

截至20181231日,云龍縣工業園區管理委員會部門資產總額8,700.59萬元,其中,流動資產8,683.99萬元,固定資產16.61萬元,(減)累計折舊及減值準備0.00萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00元萬,無形資產0.00萬元,(減)累計攤銷0.00萬元,其其他資產0.00萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加103.40萬元,其中固定資產增加0.50萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

 單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

減:累計折舊及減值準備

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

減:累計攤銷

其他資產

小計

房屋

車輛

大型設備(單價50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備)

其他固定資產

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

1

8,700.59

8,683.99

16.61

0.00

0.00

0.00

16.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填報說明: 1.資產總額=流動資產+固定資產-累計折舊及減值準備+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產-累計攤銷+其他資產

       2.固定資產=房屋構筑物+汽車+大型設備+其他固定資產

 

三、政府采購支出情況

12018年度,部門政府采購支出總額0.60萬元,其中:政府采購貨物支出0.60萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務支出0.00萬元。

2.支持中小企業等政府采購政策的落實情況如下:2018年度授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

四、部門績效自評情況

部門主要的民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目的績效評價結果。

部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事項情況說明

情況說明里沒有介紹,但單位認為需要說明的情況在此說明。無

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

 

年初預算數:經同級財政部門批復的年初預算數。

財政撥款收入:單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

其他收入:單位取得的未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

基本支出:單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

項目支出:單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

因公出國(境)費用:填列單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

公務接待費:填列單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

公務用車運行維護費:填列單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用:填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

公務用車購置:填列公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。

流動資產:單位可以在一年內變現或者耗用的資產,包括庫存現金、銀行存款、財政應返還額度、應收款項、預付款項、存貨等,按價值進行反映。

固定資產:單位價值在規定標準以上,使用期限在一年以上,并且在使用過程中基本保持原有物質形態的資產,按原價進行反映。

無形資產:單位持有的、沒有實物形態的可辨認非貨幣性資產,包括專利權、商標權、著作權、土地使用權、非專利技術等,按價值進行反映。

監督索引號53292900547601111

     附件:云龍縣工業園區管理委員會表20190822085931666

滇公網安備 53292902532931號 云南網警備案信息 申請單位:云龍縣人民政府辦公室
網站域名:www.eyjqx.tw
備案編號:53292903202001
備案性質:ICP(網站)
備案日期:2012年10月23日
受理備案單位:大理州公安局網絡安全保衛支隊
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云龍縣人民政府辦公室承辦
地址:云南大理云龍縣諾鄧鎮人民路46號 聯系方式: 0872-5523811 傳真:0872- 5523812
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