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財政預決算
云龍縣2018年地方財政預算執行情況和2019年地方財政預算草案的報告(書面)
索 引 號 czyjs0000633 主題分類 財政預決算
發布機構 縣財政局 發文日期 2019-03-06
名 稱 云龍縣2018年地方財政預算執行情況和2019年地方財政預算草案的報告(書面)
文 號 主 題 詞 投資信心

監督索引號53292900600010000

云龍縣2018年地方財政預算執行情況

2019年地方財政預算草案的報告

(書面)

2019217日在云龍縣第十七屆人民代表大會第三會議上

云龍縣財政局局長 李永德

各位代表:

受縣人民政府委托,現將云龍縣2018年地方財政預算執行情況和2019年地方財政預算草案提請縣十七屆人大三次會議審查,并請縣政協委員和列席人員提出意見。

一、2018年地方財政預算執行情況

(一)一般公共預算收支執行情況

全縣一般公共預算收入完成情況。2018年,地方一般公共預算收入完成24031萬元,完成調整預算數24000萬元的100.13%,比上年減收9878萬元,減少29.13%

全縣一般公共預算支出完成情況。2018年,地方一般公共預算支出完成206716萬元,完成調整預算數195463萬元的105.76%,比上年增加1425萬元,增長0.69%

全縣一般公共預算收支平衡情況。2018年,全縣收入總計214050萬元,其中地方一般公共預算收入24031萬元,稅收返還收入1045萬元,一般性轉移支付補助89906萬元,專項轉移支付收入94013萬元,地方政府債券轉貸收入5046萬元,調入預算穩定調節基金9萬元。全縣支出總計214050萬元,其中地方一般公共預算支出206716萬元,上解上級財政支出3957萬元,地方政府置換債券還本支出3346萬元,增設預算穩定調節基金31萬元。收支相抵,無預算結余,預算收支平衡。需要特別說明的是:一是當年預算超收31萬元,依據《預算法》規定不能在當年使用,依法用于增設預算穩定調節基金;二是當年預算安排的預備費1700萬元,依據《預算法》規定的用途,主要用于當年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加支出及其他難以預見的支出。

(二)政府性基金預算收支執行情況

全縣地方政府性基金預算收支完成情況。2018年,全縣收入總計10766萬元,其中地方政府性基金收入完成373萬元,完成調整預算數310萬元的120.32%,比上年減收3638萬元,降減90.7%;上級專項補助收入3573萬元,地方政府專項債券轉貸收入6690萬元,上年結余130萬元。全縣支出總計10689萬元,其中地方政府性基金支出10500萬元,地方政府專項債券還本支出190萬元。收支相抵,結轉結余76萬元。

(三)社會保險基金預算收支執行情況

2018年,全縣社會保險基金預算收入完成47977萬元。其中:企業養老保險保費收入5256萬元,城鄉居民養老保險保費收入1408萬元,機關事業單位養老保險保費收入12501萬元,職工醫療保險保費收入6606萬元,城鄉居民醫療保險保費收入6664萬元,工傷保險保費收入167萬元,失業保險保費收入238元,生育保險保費收入356萬元,財政補貼收入13562萬元,專戶利息收入571萬元,轉移性收入606萬元,其他收入42萬元。全年社會保險基金預算支出37837萬元,其中:企業養老保險待遇支出5906萬元,城鄉居民養老保險待遇支出3939萬元,機關事業單位養老保險待遇支出9020萬元,職工醫療保險待遇支出2552萬元,城鄉居民醫療保險待遇支出6598萬元,工傷保險待遇支出131萬元,失業保險待遇支出104萬元,生育保險待遇支出523萬元,上解支出9039萬元,轉移性支出6萬元,其他支出19萬元。當年收支結余10140萬元,加上上年滾存結余29042萬元,年末滾存結余39182萬元。

以上均為20181231日快報數,待省州財政結算批復和上下級財政結算數據調整后,再及時向縣人大常委會報告。

二、2018年財政重點工作成效

  1. 嚴格執行法律法規,提高依法理財能力

    2018年預算收支嚴格按照《預算法》《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》《云南省預算審查監督條例》等法律法規依法加強預算收支管理一是嚴格按照年初人代會審議通過的有關決議和審議意見,進一步規范理財行為,改進預算管理和控制、加強收入管理、優化支出結構、提高財政支出績效,著力解決財政經濟運行中遇到的難點熱點問題。二是正確履行財政管理職能,堅持財政收支真實性原則,加大預算財力統籌和庫款調度,加快支出進度。三是依法向縣人大常委會報告1—8月預算收支執行情況和提交年度預算調整議案,嚴格按照縣人大審議意見加強預算執行管理;積極配合做好領導經濟責任審計、扶貧資金檢查等監管事項,并抓好整改落實。四是加大預算部門財經紀律、財務核算培訓力度,加強日常財務管理監督和指導,對發現問題及時提出整改意見并限期整改。

  2. 依法加強財稅征管,穩步推進財稅改革

    認真履行部門職責職能,抓改革、清稅源,重分析、促增收。一是加強依法治稅,牽頭協調項目主管部門、各鄉鎮以及重點行業部門開展依法治稅聯合聯動;二是加強財政經濟運行動態分析,序時監控重點稅源稅種入庫進度;嚴格執行國家稅收調控政策,認真落實小微企業、金融行業、風電水電和新能源企業等各項稅收優惠政策;加大到期稅收優惠政策的清理,增強稅收法律政策執行的嚴肅性,維護納稅公平正義。三是深入推進財稅體制改革,完成原國、地稅合并,持續推進營改增、資源稅、環境保護稅和非稅劃轉等稅收征管改革工作。

  3. 加大資金統籌調度,規范預算支出管理

    在財政收支矛盾異常突出的艱難形勢下,嚴守政策底線,規范預算支出管理,著力落實三保支出責任。一是嚴格執行《預算法》和相關預算管理政策,完成地方一般公共預算收入,積極爭取上級財政各項補助和地方政府債券,調入預算穩定調節基金,全年共統籌公共預算財力總額214050萬元。二是嚴格執行預算支出政策,落實三保支出責任,優先保障國家政策規定的人員工資、離退休養老金、各項補貼補助和村組人員補助等預算安排支出72209萬元;盡最大努力保障運轉預算安排支出11010萬元,保基本民生預算安排支出25784萬元。三是著力化解預算財力安排與資金需求矛盾,加大國庫資金調度,解決財力不足與資金需求問題,通過預撥資金安排41197萬元解決全縣人員工資增資兌現、春節期間農 rh 民工工資、教育基本均衡項目、高速公路縣級投入等必需的支出。四是著力鞏固民生支出,全年公共財政保民生支出168836萬元,占一般公共預算支出的81.36%,主要用于教育科技文化、農林水、醫療衛生、社會保障和環境保護等民生支出。

    (四)加大向上爭取資金力度,有效緩解地方財政困難

    2018年,通過積極向省州匯報全縣脫貧攻堅、地方財政減收等特殊困難,得到了省州關心幫助,加大了對縣級財政的補助力度。上級一般性轉移支付補助總額達89906萬元,比上年增加14786萬元,增加的資金主要用于人員工資發放和社會保障民生支出;專項轉移支付補助比上年增加28741萬元,增加資金主要用于貧困地區教育改薄、林業生態保護、扶貧支出、交通運輸、農村危房改造等支出;爭取到地方政府專項債券6690萬元,比上年增加5190萬元。上級各項補助的大額增加,極大地緩解了縣級財政困難。

  1. 規范政府債務管理,嚴控政府債務風險

    根據《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》以及后續系列規范和加強地方政府債務管理辦法的要求,依法加強地方政府債務管理。一是地方政府債務管理走上法治化軌道,落實限額控制、預算管理、風險預警和規范舉債的管理機制,有效防范地方財政金融風險。二是嚴格控制地方政府債務限額,2018年全縣地方政府債券限額為57900萬元,比上年增加8200萬元。通過省級規范轉貸債券資金,有力支持了地方穩增長、補短板項目資金需求。三是分類管理地方政府債務,努力消化存量債務,及時整改違規舉債行為。截止2018年底,全縣系統內債務余額48398萬元,嚴格控制在債務限額以內;加強系統外隱性債務清理消化,嚴格防范機關事業單位舉債、擔保行為。

  2. 增強依法理財意識,強化會計培訓和監督檢查

    牢固樹立依法理財、嚴守財經紀律紅錢意識。一是充分利用預算編制會、決算工作會議培訓520人次,加大對預算單位分管財務領導、財務人員進行部門預算執行政策、管理制度和辦法的培訓。二是開展單位內控制度培訓187人次,多層次多渠道組織開展政府會計制度改革培訓41020人次,讓財務人員充分接受改革要求、業務管理知識。三是加大部門決算真實性核查、會計基礎工作規范、資金安全管理監控、扶貧資金管理等監督檢查力度,發現問題現場指導,及時整改。

    三、2019年財政預算初步方案

    2019年,受經濟運行體系變化和國家實施宏觀調控的影響,全縣財政經濟運行形勢仍較嚴峻。收入方面:財政運行仍然受到營改增等結構性減稅、稅收優惠政策、大電進項稅抵扣、骨干企業支撐乏力等因素影響,增長空間有限。同時,我們也要抓實財政增收的有利條件:經濟建設牽引下市場供電水電、水泥建材等產銷將鞏固稅收,風電企業所得稅減免到期并有新增稅收項目,烤煙生產任務增加,易地扶貧搬遷建設,兩壩建設積極推進,政府加大對扶貧、交通、環保等民生項目建設投資力度,全面強化稅控系統增稅成效進一步體現。支出方面:三保責任落實、脫貧攻堅、生態保護、人居環境提升項目對資金需求十分巨大,縣鄉財政困難問題愈發凸顯。

    2019年全縣財政工作指導思想:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大精神和中央經濟工作會議精神,按照省州黨委政府和縣委的決策部署,堅持穩中求進工作總基調和新發展理念,緊扣高質量發展要求,著力培植財源,增強財政可持續性,抓好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,三保責任落實、加大脫貧攻堅、生態文明建設等工作的財力保障,全面開啟財政工作新征程。

    結合財政收支政策要求并結合我縣實際,2019年財政收支預算擬建議如下:

    (一)全縣一般公共收支預算

    1.全縣安排地方一般公共預算收入26600萬元,同比增長10%,其中:預算稅收收入16600萬元,同比增收1587萬元,預算非稅收入10000萬元,同比增收982萬元。

    2.全縣安排地方一般公共預算支出213000萬元,同比增長3%,其中:地方本級財政預算支出128840萬元,上級財政專項預算支出84160萬元。

    3.全縣地方一般公共預算收支平衡情況。全縣公共預算收入總計220500萬元,其中:地方一般公共預算收入26600萬元,稅收返還收入1045萬元,上級各項一般性轉移支付補助收入89464萬元,上級專項轉移支付補助收入84160萬元,調預算穩定調節基金31萬元,地方政府債券轉貸收入19200萬元。全年地方公共預算支出總計220500萬元,其中:地方一般公共預算支出213000萬元,地方政府置換債券轉貸支出4000萬元,上解上級財政支出3500萬元。收支相抵,預算收支平衡。

    (二)政府性基金收支預算

    全縣政府性基金收入預算主要是國有土地使用權出讓收入和與之對應的專項支出預算。全年政府性基金收支預算及平衡情況為:政府基金預算收入合計5428萬元,其中:本級政府性基金收入2351萬元,包括:國有土地收益基金收入6萬元,農業土地開發資金收入15萬元,國有土地使用權出讓收入2330萬元;上級專項補助3000萬元;上年結轉結余77萬元。基金預算支出5322萬元,其中:國有土地使用權出讓成本性支出1859萬元,各項計提安排的專項支出233萬元,上級專項安排的支出3000萬元,專項債券還本付息支出230萬元。收支相抵,結轉結余106萬元。

    (三)社會保險基金預算收支

    全年社會保險基金收入預算49341萬元。其中:各類保險費收入33379萬元,財政補貼收入14465萬元,專戶利息收入758萬元,轉移性收入603萬元,其他收入25萬元,委托投資收益111萬元。全年社會保險基金支出預算42223萬元。其中:各類社會保險待遇支出32343萬元,轉移性支出5萬元,其他支出51萬元,上解上級支出9824萬元。當年收支結余7118萬元,年末滾存結41814萬元。

    (四)國有資本經營收支預算

    目前,因全縣無國有資本經營收益,暫未設國有資本經營收支預算。在年度預算執行中,若產生國有資本經營收入,將依據《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》,加大國有資本經營預算與一般公共預算的統籌力度。

    四、2019年財政工作重點

    2019年是中華人民共和國成立70周年,是全面建成小康社會的關鍵之年,也是云龍打贏打好脫貧攻堅戰的決勝之年,財政工作責任重大。我們將順應新時代發展要求,強化責任擔當、拓寬工作思路、創新工作機制、改進工作方法,建議重點抓好以下八項工作:

  1. 鞏固財源打牢增收基礎

    牢固樹立產業發展就是財稅之源,促增收就得先鞏固稅基的理念,圍繞全縣產業發展的布局,理清財稅財源的結構,筑牢財政增收基礎,增強財政發展后勁。一是注重財源鞏固。財稅部門要強化與項目主管部門、產業發展部門、金融支持部門和企業服務部門的聯合聯動,全面清理財源基礎,認真分析挖掘稅源增收潛力,把鞏固財源與促進增收落實到位。二是注重骨干稅源的服務和管理。充分利用上級財政加大對我縣扶貧、交通、環保等建設項目投入的機遇,促進項目帶動財政收入增長;提高對重點企業、骨干稅源的政府服務、金融支持、稅收管理服務力度,做到互助互利共建共榮。三是注重依法組織收入。密切關注宏觀經濟走勢,準確把握財稅政策,突出稅收主體地位;抓實財政收入,切實做到依法征收,規范非稅收入征管,發揮非稅對財政增收的積極作用。四是著力提高財政收入質量。優化收入結構,控制非稅收入比重,著力解決非稅比重過高影響預算可控財力和上級轉移支付問題。五是更加注重向上爭取支持。認真研究上級財政補助政策和激勵考核機制,找準我縣縣情的特點難點,最大限度爭取上級轉移支付;鼓勵部門和單位積極爭取上級項目和資金支持。六是注重招商引資工作,做到既注重招商,又注重引稅,著力培植財源建設新亮點。

  2. 著力抓好三保責任落實

    落實三保支出責任既是政治任務,也是民生保障。2019年,全縣面臨著更加艱難的支出保障責任,預算安排按照保工資、保運轉、保基本民生的支出順序,把保人員工資、社保繳費等擺在首位,認真貫徹落實保障政策,切實防范基層財政三保風險;嚴格執行國庫集中收付制度,加大往來款項清理消化力度,努力減少國庫資金擠占規模,防范財政支付風險;依法設置預算預備費,為救災、搶險等應急支出留住保底需求。

  3. 全力以赴支持脫貧攻堅

    2019年,全縣要打贏打好脫貧攻堅戰,財政支出預算全力以赴支持脫貧攻堅。一是加大向上爭取扶貧資金力度,預算安排上級扶貧專項補助19546萬元;安排地方政府新增債券15200萬元全部用于易地扶貧搬遷;安排貧困地區轉移支付補助6400萬元用于脫貧攻堅。二是提高村組運轉經費保障力度,提高脫貧攻堅一線村、組干部補貼標準。提高村委會干部績效獎勵標準;提高社(組)干部補助標準;村委會經費在原定額保障的基礎上,繼續落實村委會食堂運轉伙食補助。三是加大財力統籌,著力解決縣、鄉脫貧攻堅工作運轉經費困難問題,通過預算安排、盤活存量、統籌整合等途徑籌措施資金,按因素法分配到鄉鎮、縣級部門,助力脫貧攻堅工作推進。

  4. 提升保障和改善民生水平

    全面落實以人民為中心的發展理念,著力解決與人民群眾密切相關的民生問題。一是繼續鞏固義務教育均衡發展評估達標成果,推進教育經費管理改革,落實各級各類學校經費保障機制,努力化解教育項目投融資債務。二是實施好文化惠民工程,加大群眾文化、文物保護項目的資金爭取,支持推動基層公共文化、體育設施整合,豐富群眾精神文化生活。三是實施好國家基本公共衛生和重大公共衛生服務項目;加強社會保障投入,全面落實參保人員待遇,筑牢建檔立卡貧困人口醫療保障防線,落實特困人員社會救助制度。四是鞏固生態保護成果,嚴防環境污染風險。持續鞏固我縣生態功能區生態保護成果,用好用足上級財政對我縣污染防治、自然生態保護、能源節約利用、森林培育、森林生態效益補償、濕地保護等方面的項目支出;努力優化支出結構,積極籌措資金加大生態保護方面的投入,保障落實生態保護機構運轉經費、人員經費、專項經費以及環保項目投入,加強財政安排資金的使用監管和跟蹤問效。五是支持城鄉統籌發展,實施鄉村振興戰略,做好四類對象兜底和農村危房改造保障工作,積極申報美麗鄉村、一事一議財政獎補和村級四位一體項目。六是支持創新社會治理,推進平安云龍和民族團結進步示范區建設。

  5. 加強重點領域風險管理

    一是重點防范地方政府債務風險。堅決落實中央和省州防范和化解政府性債務風險工作會議精神。規范地方政府債務管理,將化解債務責任與防范債務風險分解到各部門,合力緩解地方政府債務風險;加強一般債券、專項債券的項目儲備、債券轉貸申報、債券資金使用管理;規范地方政府舉債行為,依法提高我縣地方政府債務限額;動態管控債務規模,做到債務底數清、類型性質清、還款責任清、化解措施實。二是加強金融風險防范,維護金融秩序,落實防范化解互聯網金融風險的屬地責任,嚴厲加強涉嫌互聯網金融違法行為、非法集資以及金融業態潛在風險排查和監控。

  6. 全力推動財稅體制改革

    當前財稅改革向更深、更細、更實的階段邁進。一是要根據中央和省州部署,做好財政事權與支出責任劃分改革準備工作,加強政策學習研究,認真梳理匯報云龍的實際情況,爭取上級政策對邊遠民族貧困縣的傾斜和照顧。二是鞏固全口徑預算管理改革成果,提高預算編制的前瞻性和可持續性,堅持預算安排從緊、資金監管從嚴的原則,編實、編細部門預算,硬化預算約束;加大預算資金統籌力度,定期清理盤活財政存量資金,避免資金沉淀閑置,健全財政存量資金與預算安排相結合的長效機制。三是要全力推行陽光財政,深入推進預決算和三公經費公開,嚴格公開時限、規范公開格式、細化公開內容、統一公開平臺,主動接受社會監督。四是積極推進預算績效管理。進一步拓展經常性項目、重點項目和民生資金以及社會關注度較高的財政支出項目的績效評價工作,注重評價結果運用,完善績效評價與預算安排掛鉤機制。五是繼續深化稅制改革。繼續做好營改增落實、環境保護稅開征、資源稅從價計征實施情況的改革效應分析,完善稅制管理、稅收管控措施。六是繼續做好政府支出經濟分類改革,全面推進權責發生制和收付實現制并行的政府會計制度改革;繼續完善國庫集中支付電子化管理改革和國有資產管理改革。

  7. 創新舉措提升管理效能

    一是要嚴格依法理財。嚴格執行《預算法》和《云南省預算審查監督條例》,全面落實財政十三五規劃和財政系統七五普法規劃,推動法治財政建設邁上新臺階;全面落實財政部門內部控制制度,強化內部流程控制,切實規避各類行政風險、法律風險和廉政風險。二是要做到財政支出進度和質量并重。既要加快財政部門下達撥付資金的進度,更要注重資金下達到部門和項目實施單位后能否盡快形成實際支出,扭轉全縣財政授權支付額度結余較大、執行率較低的狀況;對項目不實、實際支出進度較慢的,必要時將撥付下達的項目資金收歸財政,統籌用于其他急需項目。三是要切實強化財政監督。建立健全專項監督與日常監管相結合的財政監督機制,把提升財政收入質量、預決算公開情況以及違規舉債、擔保行為等納入監督檢查重點。

  8. 加強黨對財政工作的領導,加強財政隊伍建設

    一是要把黨的政治建設放在首位,牢固樹立四個意識,堅定四個自信,全面貫徹落實黨中央的方針政策和財政部、省州縣黨委政府的決策部署,推進黨建工作和財政工作深度融合,不斷增強圍繞中心、服務大局能力。二是要持續開展習近平新時代中國特色社會主義思想學習教育,并將其作為推進建立現代財政制度管理的核心指南,更加自覺地推動財政工作向高效率、高質量發展。三是要強化作風建設,提高工作質量,積極應對艱難復雜的財政工作,敢于直面財政工作中的熱點難點問題,采取有力措施,強化制度執行落實。四是要強化干部隊伍建設。突出政治標準,嚴格執行新時期五好干部標準和忠誠干凈擔當要求,加大干部培訓力度,努力培養一支政治過硬、本領高強的高質素專業化財政干部隊伍。

    各位代表,面臨新時代、新任務,要有新作為。讓我們緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,在縣委堅強領導下,務實進取、攻堅克難,以決戰決勝的姿態打贏打好脫貧攻堅戰,以經濟社會發展的優異成績向新中國70華誕隆重獻禮獻風三尺浪ak iyj

    云龍縣2019年地方財政預算方案(草案)

    為確保2019年度財政收支預算依法可行,根據《預算法》和《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》規定,按照統籌兼顧、講求績效、量入為出、收支平衡的原則,以落實三保責任為主線,全口徑編制全縣2019年地方財政預算方案(草案)。具體分為一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算和國有資本經營預算四個部分。

    第一部分:一般公共預算

    一、公共預算總收入220500萬元

    (一)地方一般公共預算收入26600萬元

    2019年,預算地方一般公共預算收入26600萬元,同比增長10%。其中:稅收收入16600萬元,非稅收入10000萬元。

    (二)稅收返還收入1045萬元

    按照現行財稅體制政策,以確保增值稅基數返還689萬元、所得稅基數返還176萬元、營改增基數返還180萬元等全額下達測算。

    (三)上級一般性轉移支付補助收入89464萬元

    1.納入縣級財政預算統籌的財力性補助收入64394萬元。其中:原體制補助收入3062萬元、均衡性轉移支付收入33305萬元、民族地區轉移支付收入550萬元、調整工資轉移支付收入8088萬元、農村稅費改革轉移支付收入1083萬元、縣級基本財力保障獎補收入6214萬元、企事業單位劃轉補助收入763萬元、結算補助收入3088萬元、重點生態功能區轉移支付收入6643萬元、成品油稅費改革轉移支付收入157萬元、固定數額轉移支付收入11萬元、其他一般性轉移支付收入1430萬元。

    2.指定用途的一般性轉移支付收入25070萬元。其中:貧困地區轉移支付收入6400萬元、農村綜合改革轉移支付收入300萬元、基層公檢法司轉移支付收入570萬元、城鄉義務教育轉移支付收入6800萬元、基本養老金轉移支付收入4000萬元、城鄉居民醫療保險轉移支付收入7000萬元

    (四)上級專項轉移支付收入84160萬元

    根據上年上級專項轉移支付下達情況,充分考慮脫貧攻堅政策扶持等因素,測算專項轉移支付收入84160萬元。

    (五)地方政府債券轉貸收入19200萬元

    根據省級轉貸地方政府一般債券通知,預算易地扶貧搬遷項目地方政府新增債券15200萬元;申請再融資省級轉貸地方政府債券4000萬元,用于置換2019年到期的地方政府債券。

    (六)調入預算穩定調節基金31萬元

    上年一般公共預算超收的31萬元,按規定在當年不能使用,年末增設預算穩定調節基金。2019年將增設的預算穩定調節基金調入公共預算統籌。

    二、公共預算總支出220500萬元

    (一)地方一般公共預算支出213000萬元

    1.保工資支出70554萬元。主要用于國家規定的工資津貼支出以及隨工資計提的各項津補貼支出。其中:在職及離休人員工資49913萬元、在職人員隨工資計提的社會保障繳費19352萬元、退休人員增資提標(560元部分)1289萬元。

    2.保運轉支出13816萬元。(1)以縣、鄉公用經費保障標準及供給方式以及人員數量測算,定額公用經費支出4450萬元,其中:領導單項經費170萬元,按每人5萬元列入預算。(2)經常性項目支出2220萬元,用于單位申報特殊專項、預算考核等應列入年度財政預算安排的經常性項目的補助。(3)脫貧攻堅專項經費支出300萬元,主要用于補助縣鄉部門開展脫貧攻堅工作經費開支支出。(4)建議、提案辦理專項200萬元,用于年內人大代表建議、政協委員提案辦理專項支出各100萬元。(5)以村干部崗位補貼及各類保民生村組臨時人員補助為主的村級運轉經費支出3329萬元,其中:村干部崗位補貼1628萬元、各類保民生村組臨時人員補助支出1401萬元、脫貧攻堅村級運轉經費補助支出300萬元。(6)各類社會保障支出3317萬元,其中:用于撫恤、安家費支出425萬元;用于民政低保、五保、退役士兵補助等支出2892萬元。

    3.保民生支出500萬元。根據教育費附加征收管理使用有關規定,教育費附加收入需全額專項用于教育事業發展。2019年將教育費附加收入500萬元用于云龍一中搬遷項目。

    4.促發展支出1000萬元。為確保---高速公路順利推進,安排高速公路建設資金1000萬元。

    5.指定用途的上級一般性轉移支付支出25070萬元。對應上級已以指定用途所下達的一般性轉移支付支出,其中:貧困地區轉移支付支出6400萬元、農村綜合改革轉移支付支出300萬元、基層公檢法司轉移支付支出570萬元、城鄉義務教育轉移支付支出6800萬元、基本養老金轉移支付支出4000萬元、城鄉居民醫療保險轉移支付支出7000萬元。

    6.專項轉移支付支出84160萬元。對應上級財政專項補助安排的項目支出。

    7.政府債券付息支出500萬元。用于向省財政結算支付地方政府一般債券產生的利息。

    8.地方政府新增債券支出15200萬元。全部用于易地扶貧搬遷專項支出。

    9.預留預備費支出2200萬元。依據《預算法》,按2019年全縣一般公共預算支出213000萬元的1.03%提取2200萬元設置預算預備費,用于年度內自然災害等突發事件的救災應急處理及其他難以預見的開支。

    (二)地方政府置換債券轉貸支出4000萬元

    對應地方政府置換債券轉貸收入,用于置換2019年到期的地方政府一般債券。

    (三)專項上解上級支出3500萬元

    按現行財政體制,通過省對縣結算,專項上解給上級財政烤煙稅、稅收代征代扣手續費以及上級直屬部門事業費等。

    三、全縣一般公共預算收支平衡

    2019年,縣級預算可控財力92070萬元,具體包括:地方一般公共預算收入26600萬元,稅收返還收入1045萬元,上級各項財力性補助64394萬元,調入預算穩定調節基金31萬元;上級財政專項性質補助124430萬元,具體包括:指定用途的一般性轉移支付25070萬元,專項轉移支付84160萬元;政府債券轉貸收入19200萬元。全年地方公共預算總財力220500萬元。地方一般公共預算支出213000萬元,地方政府置換債券轉貸支出4000萬元,上解上級財政支出3500萬元,全年地方公共預算支出總計220500萬元。收支相抵,預算收支平衡。

    第二部分:政府性基金預算

    2019年,全縣地方政府性基金預算主要以國有土地使用權出讓收入和與之對應的專項支出預算為主。全年政府性基金收支預算及平衡情況是:政府基金預算收入合計5428萬元,其中:本級政府性基金收入2351萬元,包括:國有土地收益基金收入6萬元,農業土地開發資金收入15萬元,國有土地使用權出讓收入2330萬元;上級專項補助3000萬元;上年結轉結余77萬元。基金預算支出5322萬元,其中:國有土地使用權出讓成本性支出1859萬元,各項計提安排的專項支出233萬元,上級專項支出3000萬元,專項債券還本付息支出230萬元,收支相抵結余106萬元。

    第三部分:社會保險基金預算

    社會保險基金預算全額反映繳入社會保險基金專戶核算的企業職工基本養老保險、城鄉居民基本養老保險、機關事業單位基本養老保險、職工基本醫療保險、城鄉居民基本醫療保險、工傷保險、生育保險八類保險基金收支預算。

    2019年,全年社會保險基金預算收入49341萬元,其中:保險費收入33379萬元、利息收入758萬元、財政補貼收入14465萬元、委托投資收益111萬元、轉移性收入601萬元、其他收入25萬元;全年社會保險基金預算支出42223萬元,其中:社會保險待遇支出32343萬元、轉移支出5萬元、其他支出51萬元,統籌上解支出9824萬元;當年收支結余7118萬元,年末滾存結余41814萬元。

    第四部分:國有資本經營預算

    國有資本經營預算是對國有資本經營收益作出支出安排的收支預算。目前,因全縣無國有資本經營收益,暫未設國有資本經營收支預算,待全縣國有資本經營收益達到一定規模后,再單獨編制預算。

    監督索引號53292900600010111                                                                                                 附件:2019年地方財政預算表解讀說明20190306045614565

  9. 2019年政府預算公開樣表(公開)20190306045445552


滇公網安備 53292902532931號 云南網警備案信息 申請單位:云龍縣人民政府辦公室
網站域名:www.eyjqx.tw
備案編號:53292903202001
備案性質:ICP(網站)
備案日期:2012年10月23日
受理備案單位:大理州公安局網絡安全保衛支隊
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地址:云南大理云龍縣諾鄧鎮人民路46號 聯系方式: 0872-5523811 傳真:0872- 5523812
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